Bijlagen

Begroting per taakveld

(bedragen x € 1.000.000)
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2024
Rekening 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Lasten
1.175
1.184
1.283
1.377
1.396
1.382
1.381
Bestuur en ondersteuning
139
140
138
180
159
174
194
Bestuur
12
12
12
12
12
12
12
Mutaties reserves
0
0
0
0
1
1
1
Burgerzaken
11
12
13
12
12
11
9
Beheer overige gebouwen en gronden
2
3
4
2
2
2
2
Overhead
103
106
103
101
97
95
94
Treasury
0
-4
-4
-1
1
2
1
OZB woningen
2
2
2
2
2
2
2
OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
0
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
Belastingen overig
4
3
2
3
2
2
2
Overige baten en lasten
0
0
1
49
29
47
70
Vennootschapsbelasting (VpB)
4
7
4
1
1
1
1
Veiligheid
32
35
34
35
34
34
34
Crisisbeheersing en brandweer
17
17
18
17
17
17
17
Openbare orde en veiligheid
15
18
17
17
17
16
16
Verkeer, vervoer en waterstaat
80
84
92
88
91
91
91
Verkeer en vervoer
45
48
55
49
53
52
53
Parkeren
12
12
13
14
15
16
16
Recreatieve havens
0
0
0
1
0
0
0
Economische havens en waterwegen
3
3
3
4
2
2
2
Openbaar vervoer
20
20
20
20
20
20
20
Economie
19
22
40
52
132
156
162
Economische ontwikkeling
7
7
11
15
8
8
3
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
9
12
24
34
121
144
156
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1
1
1
1
1
1
1
Economische promotie
2
3
3
3
2
2
2
Onderwijs
66
62
66
63
64
61
65
Onderwijshuisvesting
32
32
33
31
33
34
39
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
33
31
33
32
30
27
26
Sport, cultuur en recreatie
86
92
96
99
99
97
91
Sportbeleid en activering
5
5
6
4
4
3
3
Sportaccommodaties
16
15
15
16
17
17
17
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
22
24
24
26
28
26
24
Musea
1
1
1
1
1
1
1
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
Media
13
15
15
13
14
14
14
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
29
32
36
39
34
36
32
Sociaal domein
510
543
584
580
548
508
514
Samenkracht en burgerparticipatie
71
73
72
70
67
33
33
Wijkteams
26
0
0
0
0
0
0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
6
6
6
6
6
6
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
23
24
26
22
22
22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
23
32
27
0
0
0
Inkomensregelingen
128
138
146
141
143
143
143
Begeleide participatie
9
10
10
10
11
10
10
Arbeidsparticipatie
21
19
23
25
20
19
19
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
13
0
0
0
0
0
0
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
9
10
11
11
12
12
Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
20
21
22
23
15
15
Begeleiding (WMO)
0
8
10
10
10
10
10
Dagbesteding (WMO)
0
3
2
2
2
2
2
Overige maatwerkarrangemente n (WMO)
0
1
1
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (Wmo)
20
0
0
0
0
0
0
Begeleiding (Wmo)
10
0
0
0
0
0
0
Dagbesteding (Wmo)
3
0
0
0
0
0
0
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo)
16
0
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp begeleiding
17
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp behandeling
2
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp dagbesteding
6
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf overig
12
0
0
0
0
0
0
Pleegzorg
4
0
0
0
0
0
0
Gezinsgericht
5
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf overig
27
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
28
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
7
0
0
0
0
0
0
Gesloten plaatsing
4
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp ambulant lokaal
0
63
71
72
71
73
75
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
1
0
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
26
28
32
34
34
34
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
19
20
17
17
17
17
Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
3
4
4
4
4
4
PGB WMO
0
2
3
2
2
2
2
PGB Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
38
58
59
61
64
67
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
34
19
17
16
16
16
Beschermd wonen (Wmo)
42
0
0
0
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo)
32
0
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdbescherming
0
6
7
8
8
8
8
Jeugdreclassering
0
2
1
1
1
1
1
Jeugdbescherming
6
0
0
0
0
0
0
Jeugdreclassering
2
0
0
0
0
0
0
Coördinatie en beleid WMO
0
9
7
9
9
9
9
Coördinatie en beleid Jeugd
0
8
8
8
8
8
8
Volksgezondheid en milieu
85
91
100
115
111
103
97
Volksgezondheid
14
15
17
17
18
18
16
Riolering
22
24
25
31
31
28
27
Afval
35
35
36
39
39
39
40
Milieubeheer
14
17
23
27
23
17
14
Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
158
115
133
165
159
158
133
Ruimte en leefomgeving
24
25
20
21
36
37
34
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
113
69
90
121
103
102
80
Wonen en bouwen
20
21
23
24
19
19
19
Baten
-1.185
-1.206
-1.262
-1.300
-1.365
-1.368
-1.390
Bestuur en ondersteuning
-655
-716
-736
-767
-773
-788
-820
Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
-3
-3
-3
-3
-3
Burgerzaken
-6
-6
-7
-7
-7
-5
-4
Beheer overige gebouwen en gronden
-3
-3
-4
-3
-3
-3
-3
Overhead
-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
Treasury
-5
-4
-4
-4
-4
-4
-4
OZB woningen
-34
-39
-41
-43
-43
-44
-44
OZB niet-woningen
-27
-32
-34
-35
-36
-36
-37
Parkeerbelasting
-13
-15
-15
-14
-13
-13
-13
Belastingen overig
-2
-1
-2
-2
-2
-2
-2
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-560
-613
-625
-655
-661
-677
-709
Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
Veiligheid
-3
-5
-2
-1
-1
-1
-1
Crisisbeheersing en brandweer
-1
-1
-1
0
0
0
0
Openbare orde en veiligheid
-2
-3
-1
-1
-1
-1
-1
Verkeer, vervoer en waterstaat
-33
-36
-36
-37
-37
-37
-37
Verkeer en vervoer
-5
-6
-5
-6
-5
-5
-5
Parkeren
-8
-10
-10
-11
-12
-12
-12
Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
Openbaar vervoer
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
Economie
-44
-17
-5
-6
-6
-5
-5
Economische ontwikkeling
0
0
-1
-1
-1
0
0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-42
-14
-2
-2
-2
-2
-2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Economische promotie
-1
-2
-2
-3
-3
-3
-3
Onderwijs
-29
-29
-31
-26
-25
-22
-23
Onderwijshuisvesting
-9
-9
-8
-4
-4
-4
-5
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-20
-20
-23
-22
-20
-18
-18
Sport, cultuur en recreatie
-19
-20
-17
-17
-17
-17
-17
Sportbeleid en activering
-1
-1
-1
0
0
0
0
Sportaccommodaties
-6
-5
-4
-5
-5
-5
-5
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-6
-7
-6
-7
-7
-7
-7
Musea
0
0
0
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
Media
-4
-5
-4
-4
-4
-4
-4
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Sociaal domein
-169
-182
-194
-183
-160
-127
-128
Samenkracht en burgerparticipatie
-46
-44
-43
-42
-39
-5
-5
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
-20
-30
-23
0
0
0
Inkomensregelingen
-102
-106
-109
-107
-109
-111
-111
Arbeidsparticipatie
-4
-3
-5
-4
-3
-2
-2
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
-1
-2
-3
-5
-5
-5
Overige maatwerkarrangemente n (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (Wmo)
-1
0
0
0
0
0
0
Begeleiding (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
Dagbesteding (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo)
-9
0
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf overig
-2
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
-1
0
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
0
0
0
0
0
PGB Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
-1
0
0
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
-3
-3
0
0
0
0
Beschermd wonen (Wmo)
-1
0
0
0
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo)
-3
0
0
0
0
0
0
Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
-2
-2
-2
-2
Coördinatie en beleid Jeugd
0
-3
-2
-2
-2
-2
-2
Volksgezondheid en milieu
-72
-78
-84
-83
-81
-82
-83
Volksgezondheid
-1
-1
-1
0
0
0
0
Riolering
-23
-25
-28
-30
-30
-31
-31
Afval
-43
-46
-47
-50
-50
-51
-52
Milieubeheer
-4
-5
-8
-3
-1
0
0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
-163
-126
-158
-181
-265
-288
-277
Ruimte en leefomgeving
-27
-21
-12
-15
-31
-31
-30
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
-125
-88
-132
-151
-221
-243
-233
Wonen en bouwen
-11
-17
-15
-15
-14
-14
-14
Exploitatie
-11
-22
20
77
31
14
-9
Lasten
203
141
160
38
25
23
21
Baten
-192
-73
-181
-115
-52
-37
-12
Mutaties reserves
11
68
-20
-77
-27
-14
8
Saldo na bestemming
0
45
0
0
4
0
0
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2026 15:10:19 met de export van 10/08/2026 10:25:41