bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Burgerzaken | 11,5 | 6,2 | 11,8 | 6,6 | 13,3 | 6,8 | 12,5 | 7,0 | 11,6 | 7,0 | 10,8 | 4,7 | 9,2 | 3,7 |
Bestuur | 6,9 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||
Gemeenteraad en ondersteuning | 5,8 | 0,0 | 5,5 | 0,1 | 6,2 | 0,2 | 6,2 | 0,2 | 6,2 | 0,2 | 6,2 | 0,1 | 6,2 | 0,1 |
Bedrijfsvoering | 25,9 | 0,5 | 32,5 | 1,9 | 30,5 | 1,9 | 62,8 | 1,4 | 23,3 | 1,4 | 22,8 | 1,4 | 24,5 | 1,4 |
Personeelszaken | 8,3 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |||||
ICT | 37,2 | 0,0 | 37,4 | 0,4 | 38,4 | 0,2 | 39,1 | 35,3 | 32,9 | 32,2 | ||||
Overhead primair proces | 20,7 | 0,4 | 20,1 | 0,3 | 19,2 | 0,3 | 19,0 | 0,5 | 18,9 | 0,5 | 18,9 | 0,5 | 18,9 | 0,5 |
Vastgoed en facilitaire zaken | 13,1 | 1,1 | 14,2 | 1,0 | 14,5 | 0,7 | 15,0 | 0,4 | 15,7 | 0,3 | 15,1 | 0,3 | 15,1 | 0,3 |
totaal | 129,3 | 8,3 | 134,2 | 10,4 | 133,9 | 10,1 | 165,8 | 9,5 | 122,1 | 9,4 | 117,8 | 7,0 | 117,3 | 6,0 |
