Onderstaande tabel geeft inzicht in de 'onzekere' posten uit deze begroting. Dit zijn posten die we niet hebben verwerkt omdat het Rijk hiervoor een oplossing moet vinden (categorie a) of stelposten die we zelf nog nader moeten invullen de komende jaren (categorie b).
bedragen x € 1 miljoen
Onderwerp | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
a. Beleid waarvoor het rijk een oplossing moet zoeken | ||||
taakdifferentiatie brandweer Veiligheidsregio | -2,5 | -2,5 | -2,5 | |
aanvullende maatregelen jeugd | -3,9 | -3,9 | -3,9 | |
inkomensafhankelijke bijdrage Wmo | -2,6 | -2,6 | -2,6 | |
geen huishoudelijke hulp via de Wmo | -8,9 | -9,3 | ||
uitvoeringskosten Wet inburgering | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |
-10,2 | -19,1 | -19,5 | ||
b. Taakstellingen en stelposten | ||||
inverdientaakstelling jeugd | -1,0 | -5,1 | -6,2 | -6,2 |
JGZ Ondersteuningsstructuur onderwijs | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |
sturing op kosten: bijdrage Veilgheidsregio Flevoland 2026 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
onderuitputting kapitaallasten | -3,4 | -4,0 | -2,4 | |
Totaal eigen taakstellingen en stelposten | -2,0 | -10,1 | -11,8 | -10,2 |
Totaal onzekere posten | -2,0 | -20,3 | -30,9 | -29,7 |
In de tabel laten we zien welke posten we niet in de begroting hebben verwerkt, terwijl deze wel tot tekorten kunnen leiden.
Beleid waarvoor het Rijk met een oplossing zou moeten komen
Dit zijn allemaal posten waarvan wij vinden dat deze door het Rijk moeten worden opgelost. De eerste twee punten achten wij kansrijk, de laatste twee zijn risicovol.
- Ten aanzien van de taakdifferentiatie brandweer Veiligheidsregio lopen al jaren gesprekken tussen het Veiligheidsberaad en het kabinet. Het kabinet heeft nog niks concreet toegezegd.
- De aanvullende maatregelen jeugd komen voort uit het eerste adviesrapport van de Commissie-Van Ark. Hiervan vindt de Commissie, maar ook onze toezichthouder, dat het Rijk deze moet oplossen.
- Voor de Wmo heeft het Rijk bezuinigingen ingeboekt op de eigen bijdrage en de huishoudelijke hulp. Dit is gekort op het gemeentefonds. Het Rijk zal met wetgeving moeten komen om deze maatregelen daadwerkelijk door te voeren. Als dat niet gebeurt zullen ze het geld weer terug moeten geven.
- Voor de uitvoeringskosten van de Wet Inburgering geldt dat het Rijk in de septembercirculaire 2026 heeft toegezegd tot 2028 met € 0,3 miljoen per jaar te komen. Probleem is dat het Rijk met te weinig geld komt en dat dit niet structureel is. De gemeente staat dan voor de keuze om zelf bij te betalen of minder inburgeraars te helpen.
Taakstellingen en stelposten
Inverdientaakstelling jeugd
Zoals uit de tabel hierboven blijkt staan er een forse ‘inverdientaakstellingen’ open bij de jeugdhulp. Komend voorjaar verwachten we dat de Commissie-Van Ark met haar tweede, voor het kabinet ‘zwaarwegende’, advies komt. Dit kan leiden tot extra inkomsten vanuit het Rijk, waarmee een deel van de problematiek kan worden opgelost. Verder komt er komend voorjaar ook een bijgesteld investeringsplan jeugd. Om de jeugdhulp betaalbaar te houden zetten we in grip en sturing, een sterke lokale basis en een passend en beheersbaar aanbod. Concrete maatregelen zijn: het oprichten van de stevige lokale teams in de hele stad en het aanscherpen van de verordening jeugd om de formele zorg in te kaderen en te beperken. Deze maatregelen dienen er in de eerste plaats toe de groei van de kosten binnen de begroting te houden en de inverdientaakstelling in te vullen. Dit moet nog wel concreet worden uitgewerkt en is een grote opgave.
JGZ Ondersteuningsstructuur Onderwijs
Voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen op school is in 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Omdat deze functies sterk samenhangen met andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdhulp worden deze activiteiten ook incidenteel in 2027 voortgezet. Vanaf 2028 is er geen geld voor deze activiteit. Er moet een keuze gemaakt worden of deze activiteit wordt voortgezet, doorontwikkeld of gestopt. Dit is onderdeel van de verdere uitwerking van ondersteuningsstructuur op scholen en de versterking van de sociaal pedagogische basis in het investeringsfonds jeugd. Dit betekent dat de activiteit alleen kan worden voorgezet als deze zichzelf terugverdient. Om de taakstelling van € 0,6 miljoen in beeld te houden, hebben we de taakstelling vanaf 2028 toegevoegd aan de bezuinigingsmonitor.
Sturing door de Veiligheidsregio Flevoland op de kosten
De Veiligheidsregio heeft in de bestuursrapportage een tekort gemeld van € 1,4 miljoen. Ons aandeel is € 1 miljoen. Afgesproken is dat de Veiligheidsregio gaat onderzoeken hoe ze dit kunnen oplossen.
Stelpost onderuitputting kapitaallasten
We hebben een stelpost van € 5 miljoen opgenomen, voor lagere kapitaallasten doordat investeringen later worden gerealiseerd dan begroot. De vertraging komt door interne en externe omstandigheden zoals afhankelijkheid van derden, aanbestedingsprocedures en beperkte uitvoeringskracht. We sturen zelf niet aan op deze vertraging, want we vinden het belangrijk dat voorzieningen tijdig worden gerealiseerd. In deze begroting hebben zich inmiddels twee concrete voorbeeld voorgedaan, waardoor een deel van dit bedrag al is ingevuld. Het betreft de vertraging van De Meergronden en lagere rentekosten, doordat we minder investeren. Hiermee is de helft van de taakstelling ongeveer ingevuld. Deze vertraging heeft overigens ook nadelige financiële effecten. Dit komt omdat de bouwkosten van investeringen de afgelopen jaren harder stijgen dan de reguliere inflatie. In de bijlage hebben we een onderbouwing van deze stelpost opgenomen.