3e Kwartaalrapportage

bedragen x € 1.000

Het aantal objecten welke een aanslag voor de rioolheffing ontvangen is in 2026 hoger dan verwacht. Het gaat om ongeveer 600 objecten meer waardoor we € 158.000 meer opbrengsten verwachten. Voor 2026 is dit een voordeel. Voor 2027 en verder zullen hier ook meer kosten tegenover staan. In totaal ontvangen ruim 100.000 objecten een aanslag voor de rioolheffing. Zie de paragraaf lokale heffingen van deze begroting voor de aanpassing in het tarief voor 2027.

Wij hebben ongeveer € 0,5 miljoen voor het dierenwelzijnsbeleid niet uitgegeven. Dit geld valt vrij in de algemene middelen.

Wij verwachten dit jaar € 0,4 miljoen over te houden op de nutskosten voor de riolering.

Vanuit 2025 is € 0,35 miljoen doorgeschoven naar 2026 voor het omvormen van gras naar bosplantsoen. Wij hebben onderzoek gedaan naar geschikte locaties om gras om te vormen naar bosplantsoen. Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal locaties om gras om te zetten naar bosplantsoen beperkt is. Inmiddels hebben we de geschikte locaties beplant. Het resterende budget laten wij vrijvallen.

Het project wordt in 2026 afgerond en wij verwachten € 0,1 miljoen over te houden.

In 2026 is het aantal naheffingen meer dan verwacht. In het eerste kwartaal was er nog een daling, maar door de invoering van de digitale gehandicaptenparkeerkaart is het aantal no shows beperkt. No shows zijn naheffingen die niet opgelegd werden doordat niet op papieren gehandicaptenkaart gecontroleerd kon worden (dit was ongeveer 30%). Wel zien we meer bezwaren waardoor we meer kosten in de afhandeling maken en onze voorziening naar boven bijstellen. Door de inbreiding zullen de komende jaren een aantal betaalde parkeerplekken verdwijnen. In 2027 gaat het Tegelzetterdek dicht waardoor ongeveer 4.000 naheffingen wegvallen. Op basis van de het aantal naheffingen dit jaar hebben we voor 2027 het aantal naar boven bijgesteld. Ondanks het feit dat door inbreiding in 2027 naheffingen wegvallen.

Voor 2027 is een vernieuwde onderbouwing voor het tarief naheffing parkeren opgesteld. Door de indiensttreding van de Boa's, aanschaf van eigen scanauto, invoering digitale gehandicaptenparkeerkaart en herijking van verschillende kosten van uitvoering is voor 2027 een nieuwe kostenopstelling gemaakt. Bij deze opstelling kijken we welke kosten wij uit onze begroting kunnen toerekenen aan de naheffing voor het parkeren. Bij deze opstelling is ook de overheadtoerekening opnieuw bepaald op basis van het uitgangspunt dat 50% van de directe personeelskosten toegerekend worden. Dit is in lijn met de berekeningswijze van andere tarieven binnen de gemeente. Doordat we meer overhead toerekenen ontstaat een voordeel voor de gemeente.

Als gevolg van de ontwikkeling van de Campus in de Binnenstad realiseren we een nieuwe parkeergarage, aangrenzend aan de huidige hospitaalgarage (zogeheten blok 5.2). De realisatie hiervan is nog in voorbereiding, de bouw is nog niet gestart. We verwachten dat de garage in 2030 klaar is. Het voor 2026 beschikbare budget voor exploitatiekosten wordt dan ook niet uitgegeven.
Als gevolg van de ontwikkeling van de Campus in de Binnenstad realiseren we een nieuwe parkeergarage, aangrenzend aan de huidige hospitaalgarage (zogeheten blok 5.2). De realisatie hiervan is nog in voorbereiding, de bouw is nog niet gestart. We verwachten dat de garage in 2030 klaar is. Het voor 2026 beschikbare budget voor exploitatiekosten wordt dan ook niet uitgegeven.

In 2017 is besloten dat de gemeente de drie jachthavens voor een periode van negen jaar exploiteert in het algemeen belang, waarbij tarieven worden gehanteerd die lager zijn dan de kostprijs. Dit besluit loopt af in 2026. Omdat dit besluit afloopt, is de situatie opnieuw onderzocht door een extern bureau. Daarbij is gekeken naar de regels van de Wet Markt en Overheid. De drie havens zijn relatief klein, maar de kosten voor het beheer zijn hoog. Als alle kosten volledig worden doorberekend, moeten de tarieven voor ligplaatsen flink omhoog.

Daarom wordt voorgesteld om tarieven te hanteren die aansluiten bij de markt, maar lager zijn dan de werkelijke kosten. Deze marktconforme tarieven zijn hoger dan de huidige tarieven. Hierdoor verwachten wij ongeveer € 35.000 extra inkomsten per jaar te ontvangen. Zie hiervoor ook de pararaaf lokale heffingen van deze programmabegroting.