3e Kwartaalrapportage

bedragen x € 1.000

We verwachten een tekort van € 1,0 miljoen op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) in 2026. Dit heeft twee oorzaken. De eerste is dat de VRF zelf een tekort van € 1,4 miljoen verwacht over 2026, waarin het aandeel van Almere € 0,7 miljoen bedraagt. De VRF zet net als voorgaande jaren in op het beperken van dit tekort. Het definitieve tekort wordt pas bekend bij de jaarrekening, eind eerste kwartaal 2027. We reserveren de € 0,7 miljoen in onze risicoreservering van de VRF. De tweede oorzaak is het uitblijven van de rijkscompensatie op de 10% korting die is doorgevoerd op de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). Deze compensatie komt nu pas vanaf 2027, waardoor er een tekort van € 0,3 miljoen ontstaat. Per saldo is het nadeel dus € 1,0 miljoen.

Het tekort over 2026 staat los van de discussie over de taakdifferentiatie vrijwilligers bij de brandweer. Dit lost de VRF tot 2028 zelf op vanuit haar reserves. Vanaf 2028 is dit wel een risico, waarvan wij en de VRF vinden dat het Rijk dit probleem moet oplossen. We hebben nog een risicoreservering opgenomen van € 2,8 miljoen, voldoende om de kosten één jaar op te vangen. Het Veiligheidsberaad heeft onlangs een brief gestuurd naar het ministerie om dit probleem nogmaals onder de aandacht te brengen.

Onze camera's zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Door prijsstijgingen zijn de nieuwe camera's ongeveer € 0,3 miljoen duurder dan de huidige camera's (€ 0,9 miljoen). Dit leidt tot € 38.000 extra kapitaallasten per jaar.

In 2026 wordt het programma Omgevingswet afgerond met het vaststellen van de omgevingsvisie. De laatste afrondende zaken vinden in het tweede halfjaar plaats. Niet al het budget is daar voor nodig, waardoor € 218.000 over blijft.

De kosten voor het Stads- en cameratoezicht blijven achter doordat we de vacatures niet ingevuld krijgen. Bij indiensttreding van de Boa's kregen we al minder Boa's over dan begroot en het is tot nu toe niet gelukt om deze achterstand in te lopen. We hebben moeite om Boa's in dienst te nemen. Dit komt onder andere doordat omliggende gemeenten meer betalen. Wij zijn momenteel bezig dit verder te onderzoeken. Hierdoor verwachten wij € 0,25 miljoen in 2026 over te houden.

bedragen x € 1.000

Onze inkomsten vanuit de Omgevingswet zijn naar verwachting € 1,2 miljoen lager dan begroot. Dit komt doordat we minder grote bouwprojecten vergunnen dan ingeschat. Wij hebben een analyse gemaakt op de lagere inkomsten en zijn tot de conclusie gekomen dat wij de tarieven moeten bijstellen naar de toekomst toe. Zie hiervoor ook de paragraaf lokale heffingen van deze begroting. Door de tarieven bij te stellen verwachten wij dat dit tekort bij dezelfde aantallen niet meer voorkomt. De hiervoor nog aanwezige risicoreservering van € 0,5 miljoen kan daardoor vrijvallen en worden ingezet om het tekort in 2026 deels op te vangen. Daarnaast hebben we het tekort voor € 0,3 miljoen kunnen opvangen door lagere inhuurkosten en hogere opbrengsten uit objectvergunningen. Per saldo resteert er in 2026 dan nog een eenmalig tekort van € 0,4 miljoen.