3e Kwartaalrapportage

Er wordt per saldo een neutraal resultaat geprognosticeerd voor de kosten jeugdhulp 2026.
In de basis is dit positief. Ook is de hogere prijsstijging van de jeugdhulpcontracten in 2026 (OVA Index) hierin opgenomen. Het effect hiervan was ongeveer € 3 miljoen.

Desondanks stijgen de kosten ten opzichte van vorig jaar met 10%.
Hiervan is 5% prijsstijging van de contracten en subsidies en 5% volumestijging. Volumestijging is een verzamelbegrip. Dit kan gaan om de toename van (unieke) cliënten, de toename van uren zorg per cliënt, maar ook inzet duurdere (of goedkopere) producten. We zagen in 2025 een afname van de volumegroei, maar deze trekt in 2026 dus weer aan.

Door de kostenontwikkeling 2026 is er in 2027 geen ruimte meer voor volumestijging.
In de jaren daarna is er wel ruimte voor ongeveer 1,5% volumestijging per jaar. Dit ligt iets hoger dan de jaarlijkse groei van het aantal jongeren in de stad. Een hogere volumegroei kunnen we ons structureel niet veroorloven maar vormt nog steeds een reëel risico als we naar de afgelopen jaren kijken.

Hierin is de benodigde kostendaling in verband met de ‘inverdientaakstelling jeugd’ nog niet verwerkt
De inverdientaakstelling 2027 is € 1 miljoen en bedraagt structureel € 6,2 miljoen. Dit wordt verderop verder toegelicht. De extra gewenste investeringen uit het hoofdlijnenakkoord in actief contractbeheer, Uitrol 0-100 teams, Specialistisch jongerenwerk en Voortzetten opgroeien kansrijke omgeving van in totaal € 6,4 miljoen structureel zitten hier niet in. Uitgangspunt is dat hiervoor wordt geherprioriteerd. Het verhogen van de terugverdientaakstelling met dit bedrag is niet realistisch. Zeker zolang het terugverdienpotentieel niet concreet is uitgewerkt. Het is al een grote opgave om binnen de begrote 1,5% volumegroei te blijven. In de risicoparagraaf is hiervoor een risicoreservering opgenomen.

De effecten van de reeds genomen maatregelen zijn in 2026 financieel nog beperkt zichtbaar.
Hieronder gaan we nader in op de belangrijkste ontwikkelingen:

• Ten opzichte van de voorgaande jaren wordt meer groepsgerichte begeleiding ingezet, maar dit is nog beperkt. De verschuiving van specialistische naar basiszorg is nog niet zichtbaar.
• Bij Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (jGGZ) is wel een verschuiving zichtbaar van specialistische behandeling naar reguliere behandeling. Daarnaast worden trajecten gemiddeld korter maar intensiever waardoor de gemiddelde kosten per traject hoger liggen. De kortere trajecten leiden daarmee vooralsnog niet tot lagere uitgaven.
• In totaal zijn de uitgaven voor Jeugdhulp zonder Verblijf hoger dan begroot. De beweging van maatwerk naar gecontracteerde zorg is wel duidelijk zichtbaar, maar zorgt niet voor een directe kostendaling
• De groei was in 2025 afgevlakt, dit lijkt vooral veroorzaakt te zijn door de overgang naar nieuwe contracten en aanbieders. In 2026 zien we het aantal cliënten en de inzet van zorg weer toenemen.
• Bij Jeugdhulp met verblijf zien we juist een beperkte stijging van 2% van de kosten ten opzichte van vorig jaar. Gezien de indexatie 5% is, dalen de reële kosten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de beweging van maatwerk naar gecontracteerde zorg nog niet zichtbaar is. Mogelijk hangt een deel van de ruimte samen met de beperkte beschikbaarheid van passend verblijfsaanbod. In dat geval is niet sprake van een lagere zorgvraag, maar wordt mogelijk andere ambulante zorg ingezet. Dit past bij de beweging waarin ambulante zorg de voorkeur krijgt boven verblijfszorg.

De kostenontwikkeling 2026 ten opzichte van 2025 is voor de belangrijkste activiteiten als volgt:

bedragen x € 1 miljoen

De hogere kosten bij jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking wordt met name veroorzaakt door de invoering van JGO (jeugdhulp op scholen). Dit betreft met name een verschuiving van budget. Tegelijkertijd zien we een toename bij jeugdhulp zonder verblijf met beschikking. Hier zien we een toename van cliënten en duurdere trajecten per cliënt ten opzichte van 2025.

Het investeringsplan is nog niet gereed en volgt op zijn vroegst in het eerste kwartaal 2027. Daarom is er een zo beleidsarm mogelijk voorstel gedaan om de noodzakelijke activiteiten in 2027 voort te zetten:

bedragen x € 1.000

Voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen op school is in 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Omdat deze functies sterk samenhangen met andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdhulp worden deze activiteiten ook incidenteel in 2027 voortgezet. Vanaf 2028 is er geen geld voor deze activiteit. Er moet een keuze gemaakt worden of deze activiteit wordt voortgezet, doorontwikkeld of gestopt. Dit is onderdeel van de verdere uitwerking van ondersteuningsstructuur op scholen en de versterking van de sociaal pedagogische basis in het investeringsfonds jeugd. Dit betekend dat de activiteit alleen kan worden voorgezet als deze zichzelf terugverdiend. Om de taakstelling van € 0,6 miljoen in beeld te houden, hebben we de taakstelling vanaf 2028 toegevoegd aan de bezuinigingsmonitor.
Voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen op school is in 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Omdat deze functies sterk samenhangen met andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdhulp worden deze activiteiten ook incidenteel in 2027 voortgezet. Vanaf 2028 is er geen geld voor deze activiteit. Er moet een keuze gemaakt worden of deze activiteit wordt voortgezet, doorontwikkeld of gestopt. Dit is onderdeel van de verdere uitwerking van ondersteuningsstructuur op scholen en de versterking van de sociaal pedagogische basis in het investeringsfonds jeugd. Dit betekend dat de activiteit alleen kan worden voorgezet als deze zichzelf terugverdiend. Om de taakstelling van € 0,6 miljoen in beeld te houden, hebben we de taakstelling vanaf 2028 toegevoegd aan de bezuinigingsmonitor.

Voor 2026 is er € 0,25 miljoen budget. Er is € 0,14 miljoen subsidie verleent voor een projectleider Aanpak relatie- en scheidingsproblematiek. Er worden geen extra uitgaven verwacht in 2026. Er valt € 0,11 miljoen vrij.

bedragen x € 1.000

1 nieuwe investeringen
1a: De nieuwbouw voor basisschool De Woudreus wordt gerealiseerd in de 5e fase Nobelhorst en staat gepland voor 2029. We stellen voor om hier een kinderopvang bij te bouwen, hiervoor is al een intentieovereenkomst getekend met een exploitant. Zij zullen kostprijsdekkende huur betalen, waardoor het geen effect heeft op de begroting. De verwachte investering is € 2,3 miljoen.
1b: Voor de vernieuwing van de scholen in De Molenbuurt wordt toegewerkt naar huisvesting in een 17-klassige voorziening. Deze ontwikkeling sluit aan bij de uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2026-2030. Het benodigde extra investeringskrediet om van 16 naar 17 klassen te gaan is € 2,3 miljoen.
Naast deze nieuwe investeringen werken we ook aan een voorstel voor een nieuwe school in Hortus. Onlangs is daar de grondexploitatie van vastgesteld, en wordt steeds duidelijker wanneer daar meer woningbouw komt. Daaruit volgen nieuwe leerlingenprognoses, die bepalen wanneer een school daar nodig is. Zodra we dit weten wordt dit betrokken bij een volgende actualisatie van onderwijshuisvesting.

2 fasering
2a: De geplande oplevering van de Meergronden is opgeschoven naar mei 2030. Deze vertraging is het gevolg van een aanvullende opdracht voor het combineren van een schoolgebouw en woningbouw op de huidige locatie. Het verwerken van de aanvullende eisen heeft enige maanden gekost, waardoor oplevering verplaatst van 2029 naar 2030. Dit gaat om € 0,5 miljoen in 2029 en € 1,6 miljoen in 2030. Conform het voorstel tot de stelpost vrijval kapitaallasten gaat dit voordeel ten gunste van die stelpost.
2b: Dit betreft een administratieve correctie van het ramen van het structureel effect van de kosten van de onderwijshuisvesting.

3 overige wijzigingen
3a: Het budget voor de klokurenvergoeding is gebaseerd op de maximale behoefte aan bewegingsonderwijs per school, uitgedrukt in het aantal te bekostigen klokuren. Deze behoefte is gerelateerd aan het aantal leerlingen. In de praktijk ligt het daadwerkelijke gebruik lager, en we stellen het budget hierop bij, dit gaat om € 80.000 structureel.
3b: Voor het budget eerste inrichting en OLP is een incidentele verhoging nodig. In 2026 gaat het om € 366.000. Dit betreft een nabetaling van het programma en overzicht en een aanvullende betaling voor De Renaissance school, de Waldorfschool en de Novum Saeculum school. In 2027 gaat het om € 456.000. Voor het concept programma en overzicht is de verwachting dat er een budget van € 456.000 nodig
3c: Voor de spoedaanvragen is een incidenteel budget voor 2026 nodig van € 459.000. Dit betreft de reparatie van het dak van Het Baken als gevolg van een constructiefout en de aanpassingen van het gebouw aan het Walt Disneyplantsoen 88 voor de Novum Saeculum school Ozonlaag.
3d: Voor rentekosten van scholen in aanbouw is er voor 2026 een budget van € 84.000 nodig.