Lokaal maatschappelijke ondersteuning | Algemene Wmo taken

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2026	baten 2027	lasten 2028	baten 2028	lasten 2029	baten 2029	lasten 2030	baten 2030
personeel	0,2		0,6		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7
inhuur			0,2		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
subsidie	0,5		0,5		0,2		0,3		0,3		0,3		0,3
uitkeringen	0,8		0,8		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7
inkoop	1,5		0,4		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
totaal	3,0	0,0	2,5	0,0	1,9	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0

We maken kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die niet vallen onder de contracten voor de Wmo ondersteuning en Wmo hulpmiddelen. Het gaat om kosten die we jaarlijks maken.
We geven geld uit aan de volgende onderdelen:

subsidies aan externe partners die onderdeel uitmaken van het sociaal stedelijk team voor hulp bij complexe vraagstukken.
Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners die dit nodig hebben
Medische onderzoeken die worden uitgevoerd voor Wmo beschikkingen
Apparaatskosten
Algemene kosten zoals communicatie en advies

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:	25% tot 50% beïnvloedbaar
De kosten voor het sociaal stedelijk team, communicatie zijn direct beïnvloedbaar, want wij hebben hier geen wettelijke plicht in. Ook de kosten van de onafhankelijke cliënt ondersteuning zijn te verlagen bij een minimale variant. De kosten voor medische onderzoeken zijn niet beïnvloedbaar. Verder zijn de apparaatskosten beperkt beïnvloedbaar.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder algemene kosten maken dan kan dat ertoe leiden dat wij de taken binnen het sociaal domein niet goed kunnen uitvoeren. Dit kan ontevredenheid en overlast bij klanten en zorgaanbieders veroorzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgaanbieders die niet op tijd hun declaratie kunnen invoeren vanwege ICT problemen of onvoldoende begeleiding aan de wijkteams vanuit het sociaal stedelijk team.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van het stijgen van de prijzen bestaat de kans dat wij de zorgaanbieders meer moeten betalen dan waar wij nu rekening mee houden. Als de prijzen stijgen dan groeien de inkomsten uit het gemeentefonds ook, maar de kans bestaat dat dit onvoldoende is om de hogere kosten te dekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een nieuwe aanbesteding.
Als gevolg van nieuwe aanbestedingen bestaat de kans dat de administratieve systemen of onze prijsafspraken met zorgaanbieders duurder zijn dan voor de huidige aanbesteding. We moeten dan meer kosten maken. Voor de aanbesteding van het administratieve systeem schatten wij het risico hoog in dat dit duurder wordt dan waar we nu rekening mee houden.