bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
personeel | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidie | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||
beheer | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
inkoop | 4,2 | 3,2 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||
doorbelasting | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidieontvangst | 1,8 | 0,9 | ||||||||||||
belasting | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
overig | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||||
toegerekende rente | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||||
afschrijving | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,5 | ||||||||||||
totaal | 12,7 | 5,3 | 11,0 | 4,6 | 10,8 | 3,7 | 11,4 | 4,3 | 10,9 | 3,7 | 10,9 | 3,7 | 10,9 | 3,7 |
Binnensportvoorzieningen zijn locaties waar binnen gesport wordt, bijvoorbeeld sporthallen en zwembaden. Met dit bedrag betalen we de kosten van de binnensportvoorzieningen. Zo maken we kosten om ervoor te zorgen dat de gebruikers de accommodaties veilig, schoon en hygiënisch kunnen gebruiken. Ook maken we kosten voor onderhoud en rente- en afschrijvingskosten. Daarnaast betalen wij personeelskosten. Dit zijn bijvoorbeeld beheerders van de sporthallen. De opbrengsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de zwembaden, gym- en sportzalen en sporthallen. |
|---|
