Fonds Verstedelijking Almere | Financiën

De bestedingen 2027 vanuit het Fonds Verstedelijking Almere zijn opgebouwd uit twee onderdelen:

Proceskosten (Almere 2.0 en programmapijlers).
Projectkosten (nieuwe aanvragen 2027 en reeds toegekende middelen uit voorgaande jaren).

bedragen x € 1.000

jaarprogramma 2027	nieuwe middelen 2027	middelen voorgaande jaren	totaal middelen 2027
Proceskosten
Proceskosten Almere 2.0	1.100	0	1.100
Programmasturing pijlers	900	0	900
Totaal proceskosten	2.000	0	2.000
De gezonde en sociale stad
Zorg en ontmoetingshub	33	517	550
Zorgnetwerk	945	-170	775
Cultuurimpuls Almere
The Culture	858	92	950
Jij bent M	600	0	600
Onderzoek Poppodium	75	0	75
Kustzone Poort	0	1.665	1.665
Topsport	482	84	566
Huis v.d. stad	100	0	100
De gezonde en sociale stad	3.093	2.188	5.281
De lerende en ondernemende stad
Studentencampus Windesheim	0	5.000	5.000
Foodpioniers	1.000	500	1.500
Innovatiecentrum Duurzaam bouwen PRICE	761	0	761
ICT Tribe	150	0	150
Economisch versterken Almere Centrum en Weerwatergebied	900	0	900
Cofinanciering Regiodeal Nieuw Land	1.423	0	1.423
Programma High Tech Almere	1.108	0	1.108
Groeiagenda Nieuw Land		117	117
Pijler 2: lerende en ondernemende stad	5.342	5.617	10.959
Pijler 3: groene en waterrijke stad
Unieke landschappen
Etalage	127	113	240
Stadsbos Almeerderhout	0	5.653	5.653
Natuurinclusieve stad
Natuurraamwerk Pampus	35	136	171
Natuurraamwerk Oosterwold	10	100	110
Natuurlijk verstedelijk Hart van de stad
Stadswetering	400	0	400
Groene dooradering	59	91	150
Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land
Westvaarders	0	60	60
Lepelaarsplassen	0	1.400	1.400
Oostvaardersplassen	0	2.093	2.093
Nationaal park Nieuw Land	0	125	125
Pijler 3: groene en waterrijke stad	631	9.771	10.402
Aanvullende projecten
Energiesysteem van de toekomst
Geothermie	0	75	75
Balanceren energienet	4	145	149
Slimme mobiliteit	200	97	297
Aanvullende projecten	204	317	521
Totale kosten	11.270	17.893	29.163

Voeding van het fonds en verdeling over de overheden

Het Fonds wordt gevoed door de gemeente, de provincie en het Rijk. De totale beschikbare middelen van het Fonds voor 2027 is € 16,8 miljoen. De geplande uitgaven komen op € 11,3 miljoen uit. Volgens het huidige overzicht ontstaat daarom een saldo van € 5,7 miljoen in 2027. Dit saldo wordt betrokken bij de dekking van de projecten in de komende jaren, volgens het Meerjarenprogramma 2025-2029.

Bij de verdeling van de middelen over de diverse overheden worden de volgende afspraken gehanteerd:

De kosten voor de programmaorganisatie Almere 2.0 komen ten laste van de bijdrage van de gemeente Almere.
Het Rijk draagt haar hele bijdrage bij.
De overige uitgaven worden door de gemeente en provincie gedeeld.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een decentralisatie-uitkering zonder nadere bestedingsvoorwaarden (€ 10,1 miljoen). Deze uitkering loopt via het gemeentefonds. Dit bedrag is exclusief de indexatie voor loon- en prijsontwikkeling 2027.

Provinciale bijdrage

Vanaf 2021 draagt de provincie jaarlijks € 6,7 miljoen bij.

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage bestaat uit de gerealiseerde opbrengst bij verkoop van Rijksgrond in Almere Oosterwold (7.000 kavels) en, op termijn, Almere Pampus voor 8.000 woningen.

Van de in 2025 verkochte gronden, wordt de opbrengst in 2027 ingebracht in het FVA. De bijdrage aan het FVA is in 2027 nul, omdat de kosten voor het pachtvrij maken van de gronden hoger zijn dan de verkoopopbrengsten. Met het RVB is afgesproken dat zij de komende jaren de kosten, die niet in het desbetreffende jaar verrekend kunnen worden, daarom eerst in mindering brengen op de toekomende afdracht.

bedragen x € 1.000

verdeling jaarprogramma 2027	totaal	gemeente	provincie	Rijk
bijdrage Almere	10.134	10.134
bijdrage Provincie	6.700		6.700
bijdrage Rijk, grondverkopen Oosterwold	0			0
totaal beschikbaar	16.834	10.134	6.700	0
Proceskosten
Proceskosten Almere 2.0	1.100	1.100
Programmasturing pijlers	900	900
Totaal proceskosten	2.000	2.000	0	0
Pijler 1: gezonde en sociale stad
Zorg en ontmoetingshub	33	18	15	0
Zorgnetwerk	945	518	427	0
Cultuurimpuls Almere
The Culture	858	470	388	0
Jij bent M	600	329	271	0
Onderzoek Poppodium	75	41	34	0
Kustzone Poort	0	0	0	0
Topsport	482	264	218	0
Huis v.d. stad	100	55	45	0
Pijler 1: gezonde en sociale stad	3.093	1.696	1.397	0
Pijler 2: lerende en ondernemende stad
Studentencampus Windesheim	0	0	0	0
Foodpioniers	1.000	548	452	0
Innovatiecentrum Duurzaam bouwen PRICE	761	417	344	0
ICT Tribe	150	82	68	0
Economisch versterken Almere Centrum en Weerwatergebied	900	494	406	0
Cofinanciering Regiodeal Nieuw Land	1.423	780	643	0
Programma High Tech Almere	1.108	608	500	0
Groeiagenda Nieuw Land	0	0	0	0
Pijler 2: lerende en ondernemende stad	5.342	2.929	2.413	0
Pijler 3: groene en waterrijke stad
Unieke landschappen
Etalage	127	70	57	0
Stadsbos Almeerderhout	0	0	0	0
Natuurinclusieve stad
Natuurraamwerk Pampus	35	19	16	0
Natuurraamwerk Oosterwold	10	5	5	0
Natuurlijk verstedelijk Hart van de stad
Stadswetering	400	219	181	0
Groene dooradering	59	32	27	0
Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land	0	0	0	0
Pijler 3: groene en waterrijke stad	631	346	285	0
Aanvullende projecten
Energiesysteem van de toekomst
Geothermie	0	0	0	0
Balanceren energienet	4	2	2	0
Slimme mobiliteit	200	110	90	0
Aanvullende projecten	204	112	92	0
Totale kosten	11.270	7.083	4.187	0
Saldo Fonds 2027	5.564

Risicoreservering

Voor de derde tranche is ervoor gekozen om geen bredere algemenere risico reserve op te nemen.
Bij het begin van de derde tranche dienen de mogelijke risico's en de financiële gevolgen daarvan in eerste instantie binnen het project te worden opgevangen.
Een tweede afweging kan zijn om binnen de programmapijler afwegingen te maken hoe mogelijke financiële gevolgen kunnen worden opgevangen. De projecten en de programma's kunnen in ieder geval dus geen beroep doen op een bredere risico reserve op het niveau van het integrale programma door het ontbreken hiervan. Op basis van de integrale risico-inventarisatie zal eind 2026 worden beoordeeld of de nu voorgestelde werkwijze kan worden gecontinueerd of dat er andere keuzes dienen te worden gemaakt.