bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
Financiën en Control | 11,3 | 0,1 | 13,7 | 0,1 | 14,3 | 0,1 | 12,2 | 0,1 | 12,1 | 0,1 | 12,1 | 0,1 | 12,1 | 0,1 |
Bestuursondersteuning | 6,6 | 0,3 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Communicatie en dienstverlening | 3,7 | 5,8 | 5,4 | 0,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||||
Doorbelasting overhead | -7,7 | -9,5 | -11,4 | -11,4 | -10,9 | -10,6 | -10,6 | |||||||
Stadsarchief | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||
Buffer bedrijfsvoering | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 36,2 | -3,4 | -4,3 | -2,6 | ||||||
Directie en strategie | 2,5 | 0,1 | 4,7 | 0,4 | 4,8 | 0,2 | 5,2 | 0,2 | 5,0 | 0,2 | 5,1 | 0,2 | 5,2 | 0,2 |
Subsidiebureau | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
Juridische zaken | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
Inkoop en aanbesteding | 2,0 | 0,1 | 3,3 | 1,3 | 3,1 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 3,1 | 1,2 |
Klant contact centrum | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | |||||||
totaal | 25,9 | 0,5 | 32,5 | 1,9 | 30,5 | 1,9 | 62,8 | 1,4 | 23,3 | 1,4 | 22,8 | 1,4 | 24,5 | 1,4 |
