bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2026 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | lasten 2030 | baten 2030 |
personeel | 11,5 | 11,4 | 14,4 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | |||||||
inhuur | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
inkoop | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
doorbelasting | -0,4 | 0,0 | ||||||||||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
voorziening | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
totaal | 11,9 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 0,0 |
Dit budget wordt besteed aan het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte. Dit betreft dagelijks beheren en onderhouden van de stad en het ontwikkelen van beleid. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. Met het ouder worden van de stad stijgen ook de benodigde vervangingsinvesteringen en daarmee ook de omvang van de investeringen. Om al deze investeringen goed te kunnen realiseren is er ook aanvullend personeel nodig. |
|---|
